2023年安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级概况
一、单位职责
贵州省安顺市平坝区人力资源和社会保障局 的主要职责是：
1、贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全区人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。
2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全区社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。
5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7、指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、综合管理全区引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我区工作。
9、会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。
10、负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门落实人员调配和政策安置规定；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。
11、会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
13、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
14、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况如下：
本单位内设4个科室：分别是办公室（政策法规股）、调配和职称股、工资福利股（社会保险股）、劳动就业保障监察股（调解仲裁管理股）。按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数70人，实有人数67人，事业单位编制数59人（含事业参公），实有人数67人。
从预算单位构成看，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,977.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
35.99 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.55 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9,195.57 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
52.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
35.99 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
729.77 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10,015.92 |
本年支出合计 |
58 |
10,015.17 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.64 |
年末结转和结余 |
60 |
6.38 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
10,021.55 |
总计 |
62 |
10,021.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
10,015.92 |
10,013.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,196.32 |
9,193.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,068.01 |
1,065.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|
2080101 |
行政运行 |
903.71 |
901.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.55 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
145.93 |
145.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,576.82 |
5,576.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.92 |
86.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
430.75 |
430.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4,918.90 |
4,918.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.49 |
93.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,070.44 |
2,070.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
346.11 |
346.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
72.33 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,652.00 |
1,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
477.11 |
477.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
475.11 |
475.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.77 |
729.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
359.77 |
359.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
135.71 |
135.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
224.06 |
224.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
10,015.17 |
4,334.73 |
5,680.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,195.58 |
4,280.88 |
4,914.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,067.27 |
904.12 |
163.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
901.24 |
901.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
147.66 |
2.88 |
144.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,576.82 |
3,372.82 |
2,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.92 |
86.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
430.75 |
430.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4,918.90 |
2,714.90 |
2,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.49 |
93.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,070.44 |
0.00 |
2,070.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
346.11 |
0.00 |
346.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
72.33 |
0.00 |
72.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,652.00 |
0.00 |
1,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
477.11 |
0.00 |
477.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
475.11 |
0.00 |
475.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.77 |
0.00 |
729.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
359.77 |
0.00 |
359.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
135.71 |
0.00 |
135.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
224.06 |
0.00 |
224.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,977.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35.99 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9,195.49 |
9,195.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
52.51 |
52.51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
729.77 |
729.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
10,013.37 |
本年支出合计 |
59 |
10,015.10 |
9,979.11 |
35.99 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
10,015.37 |
总计 |
64 |
10,015.37 |
9,979.38 |
35.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9,979.11 |
4,334.65 |
5,644.46 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9,195.50 |
4,280.80 |
4,914.69 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,067.19 |
904.04 |
163.14 |
|
2080101 |
行政运行 |
901.16 |
901.16 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
147.66 |
2.88 |
144.77 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,576.82 |
3,372.82 |
2,204.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.27 |
41.27 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.92 |
86.92 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
430.75 |
430.75 |
0.00 |
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
4,918.90 |
2,714.90 |
2,204.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.49 |
93.49 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2,070.44 |
0.00 |
2,070.44 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
346.11 |
0.00 |
346.11 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
72.33 |
0.00 |
72.33 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,652.00 |
0.00 |
1,652.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
477.11 |
0.00 |
477.11 |
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
475.11 |
0.00 |
475.11 |
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.41 |
20.41 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.72 |
12.72 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
729.77 |
0.00 |
729.77 |
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
370.00 |
0.00 |
370.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
359.77 |
0.00 |
359.77 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
135.71 |
0.00 |
135.71 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
224.06 |
0.00 |
224.06 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
907.50 |
302 |
商品和服务支出 |
90.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
256.94 |
30201 |
办公费 |
17.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
193.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
157.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.90 |
30205 |
水费 |
2.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.72 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.94 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.76 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,336.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
125.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3,201.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
10.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.77 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
35.35 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.53 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,243.87 |
公用经费合计 |
90.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
0.00 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
35.99 |
35.99 |
0.00 |
35.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | ||
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单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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平坝区人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款支出
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.36 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
6.77 |
0.59 |
7.36 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
6.77 |
0.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10021.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5688.44万元，增长131.28%，主要原因是：一体化平台合并社保局，故收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10015.92万元，其中：财政拨款收入10013.37万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.55万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10015.17万元，其中：基本支出4334.73万元，占43.28%；项目支出5680.45万元，占56.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为10013.37万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5728.84万元，增长133.71%，主要原因是：一体化平台合并社保局，故收入、支出增加。
2023年度财政拨款支出为10015.10万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加5687.64万元，增长131.43%，主要原因是：一体化平台合并社保局，故收入、支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9977.38万元。与2022年度相比，决算数增加5692.85万元，增长132.87%，主要原因是：；政府性基金预算财政拨款收入35.99万元。与2022年度相比，决算数增加35.99万元，增长0.00%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：一体化平台合并社保局，故收入、支出增加；2023年增加安市财金[2023]6号关于下达2023年度普惠发展专项资金（创业担保贷款贴息资金）上级指标国有土地使用权出让收入安的支出——城市建设支出35.99万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9979.11万元，占本年支出合计的99.64%。与2022年度相比，增加5651.65万元，增长130.60%，主要原因是：一体化平台合并社保局，故收入、支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.33万元，占0.01%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）9195.49万元，占92.15%；卫生健康支出（类）52.51万元，占0.53%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）729.77万元，占7.31%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10782.76万元，支出决算为9979.11万元，完成年初预算的92.55%。其中:1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数2.66万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的50%。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数895.50万元，支出决算为901.16万元，完成年初预算的100.63%。原因是增人增资。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算数10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.60%。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算数8万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的96.38%。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）年初预算数0.70万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数73.04万元，支出决算为147.66万元，完成年初预算的202.16%。原因是增加了上级指标。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数40.80万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的101.15%。原因调资增资。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数85.82万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的101.28%。原因是增人增资。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数580.75万元，支出决算为430.75万元，完成年初预算的74.17%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算数7529.24万元，支出决算为4918.90万元，完成年初预算的65.33%。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数157.46万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的59.37%。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算数593.72万元，支出决算为346.11万元，完成年初预算的58.30%。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数145.07万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的49.86%。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数112.00万元，支出决算为1652.00万元，完成年初预算的1475%。原因是使用上级指标。
16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数445.86万元，支出决算为475.11万元，完成年初预算的106.56%。原因增人增资。
17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算数0.00万元，支出决算为2.00万元。原因使用上级指标。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数43.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的8.97%。原因是40万元普金融发展专项资金停止使用。（根据安市财金[2024]4号文件，该项工作由市级财政直接支付，县财政不再拨付，因此该项目不再使用，待年底财政收回指标）。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数20.60万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的99.08%。原因医保基数调整。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数0.00万元，支出决算为370.00万元，原因使用上级指标。
23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数0.00万元，支出决算为135.71万元，原因使用上级指标。
24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算数0.00万元，支出决算为224.06万元，原因使用上级指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4334.65万元，其中：
（一）人员经费4243.87万元，主要包括：基本工资256.94万元；津贴补贴193.46万元；资金157.53万元；绩效工资74.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费86.92万元；职工基本医疗保险缴费39.79万元；公务员医疗补助缴费12.72万元；其他社会保障缴费3.94万元；住房公积金81.30万元；退休费125.30万元；生活补助3201.07万元；医疗补助10.00万元。
（二）公用经费90.78万元，主要包括：办公费17.06万元；水费2.36万元；邮电费4.62万元；差旅费1.38万元；维修（护）费3.76万元；培训费1.31万元；公务接待费0.59万元；工会经费16.50万元；劳务费0.45万元；公务用车运行维护费6.77万元；其他交通费用35.35万元；其他商品和服务支出0.53万元；办公设备购置0.10万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入35.99万元，本年支出35.99万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加35.99万元，增长0.00%，主要原因是：2023年增加安市财金[2023]6号关于下达2023年度普惠发展专项资金（创业担保贷款贴息资金）上级指标国有土地使用权出让收入安的支出——城市建设支出35.99万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100.00%；较上年持平;
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.77万元，支出决算6.77万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降2.31%;
主要变动原因是因2022年预存小车油费，故2023年小车费有所减少。
3.公务接待费预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.16万元，增长37.21%;
主要变动原因是因开展工作需要，上级部门检查增加，故公务接待费较上年增加。
国内接待费支出0.59万元，主要是：。2023年国内公务接待14.00批次，79.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出90.78万元，与2022年度相比增加18.60万元，主要原因是办公费、水费、差旅费、培训费、其他交通费、维修（护）费，公务接待费等相应增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额10.68万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金1284.04万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年我单位预算批复项目共15个，项目资金共计1284.04万元。支出合计：764.30万元，上缴国库50.45万元；由于财力紧张，未支出合计：469.29万元。主要用于社会保障和就业工作（中小学（幼儿园）教师系列中级和初级职称评审；引进人才专用经费；区级匹配劳动保障监察专用工作经费；“三支一扶”人员补助；区级匹配“见习生”生活补助；区财政匹配40%公益性岗位补贴；劳促会经费；乡（镇、街道）劳动保障协管员工资20%部分；配备贵州省企业职工养老保险省级统筹信息系统外围办公设备款；城乡居民基本养老保险区级配套资金；国有企业退休人员社会管理财政补助资金；干部人事档案信息化维护；普惠金融发展专项资金；平坝区2023年开展“五区平坝”建设先进集体和先进个人评比表彰工作方案；区属国有改制企业退休人员三费、高补。
2023年从项目决策、项目管理、项目绩效三个大项进行自评，自评总分为95分。
1、项目决策（20分）：项目内容明确，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、项目管理（21分）：资金落实到位情况良好。
3、项目绩效（54分）：项目产出达标，项目效益较高。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
项目支出绩效自评表详见附表项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
城乡居民基本养老保险区级配套资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
4458600 |
4458600 |
3861600 |
10 |
86.61 |
8.66 | ||||
|
财政拨款： |
4458600 |
4458600 |
3861600 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
4458600.00 |
4458600.00 |
3861600.00 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
促进平坝区城乡居民养老保险工作开展。保障城乡居民合法权益。 |
完成预期目标的86.61%，因财力紧张，13.39%尚未完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
参加城乡居民基本养老保险总人数不断增加 |
≤141640人 |
≤141640人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
促进城乡居民社保制度的落实 |
成效明显 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
补贴进入城乡养老保险收入户的时间 |
年初 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
区级对城乡居民养老保险的补贴 |
≤4458600元 |
≤3861600元 |
10 |
10 |
因财国紧张，资金未能及时拨付 | ||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
调动工作积极性 |
有效推动 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
城乡居民养老保险参保人员满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
98.66 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000642]干部人事档案信息化维护 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
100000 |
100000 |
100000 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
100000 |
100000 |
100000 |
- |
- |
- | ||||
|
本级安排： |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
干部人事档案查询便捷化，档案管理规范化，提升档案信息利用率，确保档案保存的持久性和安全 |
完成预期目标，干部人事档案查询便捷化，档案管理规范化，提升档案信息利用率，确保档案保存的持久性和安全 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
干部人事信息化档案册数 |
1780册 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
干部人事信息档案达标率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
完成干部人事信息档案时限 |
12月底前 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升干部信息化档案管理 |
有所提高 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
90 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000549]国有企业退休人员社会管理财政补助资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
200000 |
200000 |
200000 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
200000 |
200000 |
200000 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
200000.00 |
200000.00 |
200000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
使国有企业退休人员社会管理规范化，促进国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争，保障国有企业移交后的退休人员社会化管理服务用费 |
完成预期目标，使国有企业退休人员社会管理规范化，促进国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争，保障国有企业移交后的退休人员社会化管理服务用费 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
国有企业退休人员所履带乡范围 |
归属管理乡、镇9个 |
达成年度指标 |
8 |
8 |
||||
|
国有企业退休人数 |
＝1672人 |
＝1672人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
≥100% |
≥100% |
8 |
8 |
|||||
|
配套资金到位率 |
≥100% |
≥100% |
8 |
8 |
||||||
|
时效指标 |
管理时效 |
长期 |
达成年度指标 |
8 |
8 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
8 |
8 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高国有企业退休人员社会化管理 |
≥98% |
≥98% |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
100 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000548]劳促会经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
30000 |
30000 |
30000 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
30000 |
30000 |
30000 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
30000.00 |
30000.00 |
30000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
促进全区劳动力资源发展，实现充分就业，切实加强和完善全区劳动工作，进一步强化劳动保障基础工作，为全面构建和谐社会夯实基础，以全面落实科学发展观为统领，以构建和谐社会为目的充分发挥基层劳动保障工作平台作用 |
已达到预期目标，促进全区劳动力资源发展，实现充分就业，切实加强和完善全区劳动工作，进一步强化劳动保障基础工作，为全面构建和谐社会夯实基础，以全面落实科学发展观为统领，以构建和谐社会为目的充分发挥基层劳动保障工作平台作用 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
相关会议次数 |
≥2次 |
≥2次 |
8 |
8 |
||||
|
调研次数 |
≥3次 |
≥3次 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
支持经济发展协会 |
≥3个 |
≥3个 |
8 |
8 |
|||||
|
时效指标 |
开展此项工作的时限 |
12月底 |
达成年度指标 |
8 |
8 |
|||||
|
成本指标 |
开展此工作成本节约率 |
≥95% |
≥95% |
8 |
8 |
|||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
8 |
8 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
劳动力就业情况准确率 |
≥90% |
≥90% |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
维护劳动关系和谐稳定 |
有所提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|||||
|
可持续影响指标 |
有效掌握劳动力就业状况 |
≥95% |
≥95% |
|||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益人满意度 |
98% |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
100 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000636]配备贵州省企业职工养老保险省级统筹信息系统外围办公设备款 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
150000 |
150000 |
127596 |
10 |
85.06 |
8.51 | ||||
|
财政拨款： |
150000 |
150000 |
127596 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
150000.00 |
150000.00 |
127596.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
规范社会保险业务综柜办理，实现养老保险省级统筹信息系统建设。 |
完成预期目标的85.06%，未完成14.94%，未完成原因：因扣质保金。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
购买外围设备数量 |
≥12套 |
≥12套 |
12 |
12 |
||||
|
质量指标 |
社保外围设备使用率 |
≥98% |
≥98% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
≥100% |
≥85.06% |
13 |
11.06 |
未完成14.94%，未完成原因：因扣质保金 | ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
实现一网通办 |
≥98% |
≥98% |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
参保人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
96.57 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2,023年度） | |||||||||
|
项目名称 |
平坝区2023年开展“五区平坝“建设先进集体和先进个人评比表彰工作方案 | ||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | ||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
|
年度资金总额： |
100000 |
100000 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||
|
财政拨款： |
100000 |
100000 |
0 |
- |
- |
- | |||
|
------本级安排： |
100000.00 |
100000.00 |
0 |
- |
- |
- | |||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
总分 |
90 |
0 |
|||||||
|
自评 |
该项目代区政府预算，因没有收到政府开展此项工作的相关材料，故该项目资金尚未支付 | ||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000635]普惠金融发展专项资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
400000 |
400000 |
311020.85 |
10 |
77.76 |
7.78 | ||||
|
财政拨款： |
400000 |
400000 |
311020.85 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
400000.00 |
400000.00 |
311020.85 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动都自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾 |
已完成预期项目的完成77.76%，根据《普惠金融发展专项资金使用办法》该项目暂不使用 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
本年度创业担保贷款贴息额 |
＝400000元 |
＝400000元 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
创业担保贷款回收率 |
≥90% |
≥90% |
8 |
8 |
|||||
|
资金足额拨付率 |
≥100% |
≥77.76% |
8 |
6.22 |
根据《普惠金融发展专项资金管理办法》该项目暂不使用 | |||||
|
配套资金到位率 |
≥100% |
≥100% |
8 |
8 |
||||||
|
时效指标 |
完成贴息时限 |
12月底 |
达成年度指标 |
8 |
8 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
8 |
8 |
|||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
创业担保基金放大倍数 |
≥2倍 |
≥2倍 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
金融机构网点覆盖率 |
≥60% |
≥60% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
申报定向费用补贴的金融机构满意度 |
≥80% |
≥80% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
96 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000546]区财政匹配40%公益性岗位补贴 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
3912480 |
3912480 |
2950402.22 |
10 |
59.24 |
5.92 | ||||
|
财政拨款： |
3912480 |
3912480 |
1882098 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
3912480.00 |
3912480.00 |
1882098.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
1068304.22 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
确保就业困难人员得到就业扶持，稳定就业 |
因财力紧张资金未安时下达，因而导致没有达到预期目标 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人员数量 |
＝429人 |
＝429人 |
||||||
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金在规定时间内下达率 |
≥98% |
≥48.1% |
10 |
4.91 |
因财力紧张，资金未按规定时间完成 | ||||
|
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
≥98% |
≥48.1% |
10 |
4.91 |
因财力紧张，资金未按规定时间完成 | |||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
公益性岗位补贴人均标准 |
＝1790元 |
＝1790元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
就业困难人员就业人数 |
＝429人 |
＝429人 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
零就业家庭帮扶率 |
≥95% |
≥95% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
90 |
84.63 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000550]区级匹配“见习生”生活补助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1450680 |
1450680 |
586326.4 |
10 |
40.42 |
4.04 | ||||
|
财政拨款： |
1450680 |
1450680 |
586326.4 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
1450680.00 |
1450680.00 |
586326.40 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
促进就业，缓解就业压力 |
完成预期目标，促进就业，缓解就业压力 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
受益人补贴数量 |
＝110人 |
＝110人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
补贴发放准确率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
补贴在规定时间内支付到位率 |
≥98% |
≥40.42% |
10 |
4.12 |
因财力紧张，864353.6元尚未支付 | ||||
|
成本指标 |
见习生岗位补贴人均标准 |
＝1790元 |
＝1790元 |
10 |
10 |
|||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
促进高校毕业生就业 |
推动基层经济社会发展 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象（见习生）满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
88.16 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000544]区级匹配“三支一扶”人员补助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
388088 |
194044 |
194044 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
194044 |
194044 |
194044 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
194044.00 |
194044.00 |
194044.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
194044 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
根据国家重大战略部署为基层输送人才和培养人才，推动基层教育、农业、医疗、扶贫等民生事业发展引导和鼓励高校毕业生面向基层就业 |
已完成预期目标，根据国家重大战略部署为基层输送人才和培养人才，推动基层教育、农业、医疗、扶贫等民生事业发展引导和鼓励高校毕业生面向基层就业 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
新招募“三支一扶”人员人数达招募计划数 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率 |
≥95% |
≥95% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
新招募“三支一扶”人员到岗位后补助经费下达及时率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
为基层输送和培养青年人才、对强化基层人才队伍建设、补充专技术人才等方面起到积极的作用，有效促进当地经济社会发展 |
有效促进 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
三支一扶人员满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
100 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000542]区级匹配劳动保障监察专用工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
80000 |
80000 |
77079 |
10 |
96.35 |
9.63 | ||||
|
财政拨款： |
80000 |
80000 |
77079 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
80000.00 |
80000.00 |
77079.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
承担全区劳动保障行政执法、行政检查、行政处罚、行政强制执行工作，负责宣传劳动保障法律法规；负责对区境内用工企业开展遵守社会保障法律法规情况检查，依法纠正用工单位违反劳动保障法律法规行为的举报投诉，并依法处置，完成法律法规规定的其他职责所需各项运转经费 |
达到预期目标，使全区劳动保障行政执法、行政检查、行政处罚、行政强制执行工作，负责宣传劳动保障法律法规；负责对区境内用工企业开展遵守社会保障法律法规情况检查，依法纠正用工单位违反劳动保障法律法规行为的举报投诉，并依法处置，完成法律法规规定的其他职责所需各项运转经费 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
发放劳动保障法律法规宣传资料 |
≥2000份 |
≥2000份 |
5 |
5 |
||||
|
专项检查用人单位数 |
≥30户 |
≥30户 |
5 |
5 |
||||||
|
日常巡查用人单位数 |
≥100户 |
≥100户 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
问题线索处置率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|||||
|
信访举报办结率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
||||||
|
立案案件办结率 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
案件办理时限 |
≤2个月 |
≤2个月 |
5 |
5 |
|||||
|
案件上报时限 |
≥30天 |
≥30天 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
5 |
5 |
|||||
|
劳动保障监察经费投入金额 |
≥100000元 |
≥100000元 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
产生社会效益 |
社会稳定发展，构建和谐劳动关系 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益人（农民工）满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
99.63 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
区属国有改制企业退休人员三费、高补 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
504480 |
504480 |
0 |
10 |
0 |
0 | ||||
|
财政拨款： |
504480 |
504480 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
504480.00 |
504480.00 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障区属企业退休人员生活质量，维护社会稳定。 |
该资金已上缴国库 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受三费、高补的人数 |
≤1070人 |
≤0人 |
10 |
10 |
资金已上缴国库 | |||
|
质量指标 |
保证三费、高补的发放 |
成效明显 |
部分达成年度指标并具有一定效果 |
10 |
5 |
资金已上缴国库 | ||||
|
时效指标 |
补贴进入个人账户的时间 |
每月 |
部分达成年度指标并具有一定效果 |
10 |
5 |
资金已上缴国库 | ||||
|
成本指标 |
区级对三费、高补的补贴 |
≤504480元 |
≤0元 |
10 |
10 |
资金已上缴国库 | ||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝0% |
10 |
0 |
资金已上缴国库 | |||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
调动工作积极性 |
有效推动 |
部分达成年度指标并具有一定效果 |
30 |
30 |
资金已上缴国库 | |||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
区属企业退休人员满意度 |
≥80％ |
≥80％ |
10 |
10 |
资金已上缴国库 | |||
|
总分 |
90 |
70 |
||||||||
|
自评 |
2023年已上缴国库 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000547]乡（镇、街道）劳动保障协管员工资20%部分 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1190160 |
1190160 |
214400 |
10 |
18.01 |
1.8 | ||||
|
财政拨款： |
1190160 |
1190160 |
214400 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
1190160.00 |
1190160.00 |
214400.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
确保就业困难人员得到就业扶持，稳定就业 |
已完成预期目标的18.01%，因财力紧张81.99%尚未完成。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人员数量 |
＝261人 |
＝261人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
补贴资金在规定时间内支付到们率 |
≥98% |
≥18.01% |
10 |
1.84 |
因财力紧张，补贴资金未在规定时间内支付到位 | ||||
|
成本指标 |
公益性岗位补贴人均标准 |
＝1790元 |
＝1790元 |
10 |
10 |
|||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
就业困难人员就业人数 |
＝261人 |
＝261人 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
零就业家庭矿帮扶率 |
≥95% |
≥95% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公共就业服务满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||
|
就业扶持政策经办服务满意度 |
≥98% |
≥98% |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
90 |
83.64 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000543]引进人才专用经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
20000 |
20000 |
20000 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
20000 |
20000 |
20000 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
20000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
引进高层次人才急需紧缺人才，充实我区事业单位干部队伍力量 |
完成预期目标，引进高层次人才急需紧缺人才，充实我区事业单位干部队伍力量 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
引进人才次数 |
≥2次 |
≥2次 |
10 |
10 |
||||
|
引进人才考试考务费 |
考务评审费（500元/人） |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使准确率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
考务费发放 |
在考试结束当天发放 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
吸引和支持有潜力的青年人才，对我区干部队伍发展起到稳定作用 |
效果显著 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
100 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
[52040322X000004000545]中小学（幼儿园）教师系列中级和初级职称评审费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[502]安顺市平坝区人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
安顺市平坝区人力资源和社会保障局本级 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
50000 |
50000 |
38904 |
10 |
77.81 |
7.78 | ||||
|
财政拨款： |
50000 |
50000 |
38904 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
50000.00 |
50000.00 |
38904.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障职称评审工作有序开展，提高专业技术人才服务经济社会发展的成效。 |
完成预期目标，保障职称评审工作有序开展，提高专业技术人才服务经济社会发展的成效。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
职称评审资助专家 |
＝25人 |
＝25人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
评审费发放准确率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
职称政策性审查资助专家 |
12月底前 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
专业技术人才资助成果转化服务费 |
＝500元/人 |
＝500元/人 |
10 |
10 |
|||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对专业技术人才队伍发展起到稳定作用 |
效果显著 |
达成年度指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
专业技术人才的满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
90 |
97.78 |
||||||||
|
自评 |
优 | |||||||||
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