目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 安顺市平坝区人民医院概况
一、部门职责
平坝区人民医院是平坝区人民政府举办的二级甲等综合医院，主要工作职责为：
1.贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，坚持社会主义办院方向，全心全意为人民服务。
2.不断深化医疗体制改革，提高服务质量，积极拓宽服务范围。
3.向全区及周边地区人民群众提供内、外、妇、儿、传染病、口腔、眼、耳鼻咽喉等全方位的医疗保健及医学心理咨询服务，承担医疗急救任务。
4.承担医疗技术培训和实习生带教任务。
5.承担卫生技术人员的培训，对下级医院进行业务技术指导。
6.开展临床医学研究，不断提高医疗科研学术研究水平。
7.抓好在职人员继续教育，组织在职人员进行经常性的“三基”训练学习，不断提高业务技术水平。
8.严格按社会医疗保障的有关规定行事，减少医疗费用支出。
9.实行预防为主，防治结合的方针，积极开展预防疾病工作，搞好计划免疫，控制流行疾病的发生、蔓延。
10.做好计划生育服务管理工作。
11.承担区委、区人民政府和区卫健局交办的工作任务。
二、机构设置
本单位（部门）主要设立的科室有：
1、 临床科室：呼吸与危重症医学科、重症医学科、感染科、消化内科、心血管内科、肾内内分泌科、甲状乳腺疝外科、肝胆胰脾胸外科、骨科、泌尿外科、脑科、妇科、产科、麻醉科、疼痛科、儿科、新生儿科、中医（皮肤）科、门急诊、血透室、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、全科医学科、体检中心、康复医学科、导管室、发热门诊、便民门诊等。
2、医技医辅科室：放射科、超声科、检验科、病理科、手术室、导管室、内镜室、药剂科、供应室等。
3、职能管理科室有：党政办、医务科、护理部、财务科、人事科、院感科、防保科、总务科、信息科、医保科、基层指导科、文化质量办、质控运营科、医共体办公室等。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。本单位人员编制200人，年末实有人数718人，其中在编人员172人，编外长期聘用人员546人，离退休人员89人，遗属人员5人。
安顺市平坝区人民医院属于区财政差额补助事业单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
1
第二部分
2023年度部门决算表
1
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,120.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
26,093.85 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,335.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
443.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31,048.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
29,549.90 |
本年支出合计 |
58 |
31,492.13 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
1,942.24 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
31,492.13 |
总计 |
62 |
31,492.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
|
公开02表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
29,549.90 |
2,120.82 |
0.00 |
26,093.85 |
0.00 |
0.00 |
1,335.23 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.43 |
168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
29,106.67 |
1,677.59 |
0.00 |
26,093.85 |
0.00 |
0.00 |
1,335.23 |
|
21002 |
公立医院 |
29,027.78 |
1,598.70 |
0.00 |
26,093.85 |
0.00 |
0.00 |
1,335.23 |
|
2100201 |
综合医院 |
29,027.78 |
1,598.70 |
0.00 |
26,093.85 |
0.00 |
0.00 |
1,335.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
|
公开03表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
31,492.13 |
27,086.83 |
4,405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.43 |
168.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31,048.90 |
26,643.60 |
4,405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
30,970.01 |
26,564.71 |
4,405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
30,970.01 |
26,564.71 |
4,405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
|
公开04表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,120.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,677.58 |
1,677.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,120.82 |
本年支出合计 |
59 |
2,120.82 |
2,120.82 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,120.82 |
总计 |
64 |
2,120.82 |
2,120.82 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
|
公开05表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,120.82 |
2,064.37 |
56.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
443.24 |
443.24 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
192.18 |
192.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.43 |
168.43 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,677.59 |
1,621.14 |
56.45 |
|
21002 |
公立医院 |
1,598.70 |
1,542.25 |
56.45 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,598.70 |
1,542.25 |
56.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
|
公开06表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,857.95 |
302 |
商品和服务支出 |
8.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
615.94 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
277.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
469.53 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.63 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.63 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
152.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
197.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
192.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.48 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,055.89 |
公用经费合计 |
8.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
1
|
公开07表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
1
|
公开08表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：安顺市平坝区人民医院 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31492.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1710.24万元，增长5.74%，主要原因是：2023年度决算是以收付实现制编制的财政决算，2023年度平坝区人民医院二期建设项目支付（即基本建设类项目支出4405.30万元）导致增长5.74%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计29549.90万元，其中：财政拨款收入2120.82万元，占7.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26093.85万元，占88.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入1335.23万元，占4.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计31492.13万元，其中：基本支出27086.83万元，占86.01%；项目支出4405.30万元，占13.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2120.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少666.67万元，下降23.92%，主要原因是：2022年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款为767.42万元，而2023年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款仅为56.45万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2120.82万元。与2022年度相比，决算数减少666.67万元，下降23.92%，主要原因是：2023年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款减少。2022年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款为767.42万元，而2023年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款仅为56.45万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：财政对我院无此项拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2120.82万元，占本年支出合计的6.73%。与2022年度相比，减少666.67万元，下降23.92%，主要原因是：财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款减少。2022年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款为767.42万元，而2023年财政对平坝区人民医院二期建设项目拨款仅为56.45万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3385.30万元，支出决算为2120.82万元，完成年初预算的62.65%。其中:财政拨款项目支出年初预算为1356.45万元，财政拨款项目支出决算为56.45万元，仅完成年初预算的4.16%。财政拨款基本支出年初预算为2028.85万元，财政拨款基本支出决算为2064.37万元，完成年初预算的101.75%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.37万元，其中：
（一）人员经费2055.89万元，主要包括：1、工资福利支出1857.95万元，其中：基本工资615.94万元，津贴补贴277.65万元，绩效工资469.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费168.43万元，职业年金缴费82.63万元，职工基本医疗保险缴费78.89万元，其他社会保障缴费12.63万元，住房公积金152.26万元。2、对个人和家庭的补助197.93万元，其中：退休费192.18万元，遗属生活补助5.75万元。
（二）公用经费8.48万元，主要包括：福利费2.48万元，公务用车运行维护费0.9万元，其他交通费用（救护车运行费）5.1万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.46万元，下降33.82%;
主要原因是本单位2022年11月更新公务用车，新车无维修费，至有油费过路费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无公派人员出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.46万元，下降33.82%;
主要变动原因是本单位2022年11月更新公务用车，新车无维修费，至有油费过路费。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
国内接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比无变化，主要原因是本单位无此项支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额9021.93万元，其中：政府采购货物支出2929.26万元、政府采购工程支出5718.59万元、政府采购服务支出374.07万元；授予中小企业合同金额2801.25万元，占政府采购支出总额的31.05%，其中：授予小微企业合同金额448.72万元，占政府采购支出总额的4.97%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：本单位公务用车1辆，救护车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评工作，2023年度本单位部门整体支出绩效自评为优。
（二）项目支出绩效自评结果：无此项评价
（三）部分重点项目绩效评价结果：无此项评价
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2023年部门整体支出绩效目标及绩效目标完成情况分析
安顺市平坝区人民医院在申报经费时未设立绩效目标，评价工作根据单位年初制定的工作计划所提供的资料对部门整体支出绩效目标及指标再次梳理，再次梳理的绩效目标及指标如下：
（一）2023年年初设定的绩效目标情况：
|
项目名称 |
序号 |
目标内容 |
|||||||
|
人员经费 |
1 |
按时足额发放单位人员工资和绩效，保障各项工作顺利开展。 |
|||||||
|
商品和服务支出 |
2 |
购买产品和服务，保障医疗卫生各项工作顺利开展。 |
|||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
3 |
按月足额发放退休人员统筹外工资保障，遗属人员生活补助 |
|||||||
|
资本性支出（基本建设支出） |
4 |
按工程进度使用财政补助结转资金支付医院二期工程建设项目 |
|||||||
|
资本性支出 |
5 |
医院使用自有资金支付二期工程建设项目工程进度款、设备购置款 |
|||||||
|
（二）2023年部门整体支出绩效目标完成情况自评表 根据2023年年初设定的绩效目标情况，以及2023年度决算，梳理出2023年度部门整体支出绩效目标完成情况如下： |
|||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员工资发放完成率 |
100% | ||||||
|
在编人员控制率 |
100% | ||||||||
|
社会职能（健康扶贫、对口支援、义诊宣教、医疗救援、医疗保障）落实率 |
100% | ||||||||
|
业务工作完成率 |
100% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
质量指标 |
医疗质量安全核心制度落实率 |
≥100人 | |||||||
|
单病种较上一年增长，手术台次较上一年增长 |
≥10% | ||||||||
|
法定传染病报告登记及时率 |
≥100% | ||||||||
|
三、四级手术占比 |
≥50% | ||||||||
|
医院感染发生率 |
≤2% | ||||||||
|
药品收入占业务收入比例，百元医疗收入消耗卫生材料费用 |
≤20% | ||||||||
|
急救器械和物品完好率，医用器材消毒灭菌合格率 |
100% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
时效指标 |
平均住院日 |
≤8.5天 | |||||||
|
日间手术占择期手术比例 |
≥10% | ||||||||
|
工资奖金发放及时率 |
100% | ||||||||
|
业务工作按时完成率 |
100% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
成本指标 |
门诊次均费用 |
≤258.52 | |||||||
|
住院次均费用为 |
≤4785.05 | ||||||||
|
医疗盈余率 |
=9.85% | ||||||||
|
固定资产增值保值率 |
=9.44% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻患者庭经济负担 |
较显著 | ||||||
|
医疗性收入占比达到 |
42% | ||||||||
|
材料支出占比 |
≥17% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
可持续影响指标 |
急诊急救服务 |
大幅度提高 | |||||||
|
改善医院就医环境，让改善患者就医体验。 |
持续提升 | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度满意度 |
≥90% | ||||||
|
患者满意率 |
≥90% | ||||||||
|
...... |
...... | ||||||||
二、绩效评价综合情况及结论
从总体上看，安顺市平坝区人民医院2023年认真履行部门职责，2023年取得的主要成绩有：
（一）全面加强党的建设和领导
突出思想引领抓学习。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，凝心铸魂，切实拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一是坚持党委会“第一议题”抓学习。二是坚持党委中心组学习制度抓学习。三是坚持“三会一课”制度抓学习。四是以党委书记上党课的形式抓学习。五是利用党委书记查房深入科室座谈，解读和宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告，统一职工思想认识。六是认真开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强学思用贯通，知信行统一。共召开党委会40次，开展中心组理论集中学习13次，专题研讨5次，专题党课2次，到科室座谈19次。
突出党建引领促发展。一是坚持院党委集体领导，全面落实院党委集体领导下的院长负责制，把支部建在科室，把党的领导融入到医院治理全过程、各方面、各环节。全年共召开党委会40次，讨论研究公立医院重大工程项目、资金分配、人事、党建、“三重一大”报备等事项82项。二是坚持党管干部和党管人才。建立领导班子成员联系高层次人才制度和人才评价体系。建立“双培养”机制，注重发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党。三是党建工作与医院管理和业务工作深度融合。院党委牵头，年初找准了年度16项重点工作任务并按月调度落实，确保各项工作按进度推进。
（二）业务完成情况
2023年1月至12月，接诊门诊病人317969人次（较去年的281991增长12.76%）。其中，急诊68729人次，体检13737人次。出院37103人次（较去年的33743人次增长9.96%）。门诊次均费用213元，较上年升高10元；住院次均费用4729元，较上年降低508元，降幅10.75%；手术台次9260台，较上年增长611台，其中三、四级手术6053台，占比65.37%，三、四级手术较上年增长7.01%；耗材占比17.6%，较上年下降6%，较上年下降1190万元（其中心内科耗材支出下降584万元，骨科耗材支出下降249万元。）；西药占比16.5%，较上年下降1.5%。业务收入26241.77万元（较上一年的24854.98增长5.58%），业务支出27146.07万元（较上一年的28082.54万元减少3.33%）。
（三）顺利通过第二轮二级甲等综合医院复评审。为创建三级综合医院工作奠定了坚实的基础。
（四）全科医学科独立分科。学科体系更加完善，更利于助培基地工作，提高教学质量。
（五）新增3个省级重点专科，使省级重点专科规模扩展到5个。专科能力建设更加坚实有力。
（六）专科联盟体系建设取得新进展：新加入了贵州医科大学附属医院胸外科专科联盟、贵州省人民医院普外科专科联盟、贵州医科大学附属医院疼痛专科联盟、遵义医科大学神经内镜专科联盟、安顺区域胸痛中心、卒中中心联盟和中国西部创伤专科联盟等7个专科联盟，使我院目前加入的专科联盟达到了21个。
（七）二期项目基本完工。基本满足搬迁条件，已实现部分科室搬迁，投入使用后将从根本上改善医院的就医环境。
（八）粤黔对口帮扶取得阶段性成效。粤黔对口帮扶工作已正常化开展，完成了近30人的进修学习，带动了医院业务发展。
三、存在问题和建议
缺乏专业绩效评价人才，目前对绩效评价也是一知半解，跟绩效评价目标要求还有差距。
四、下一步工作计划及建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，进一步探索完善项目绩效评价指标体系。
2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效，加强资金使用管理，努力提高资金使用效益。
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