目    录

第一部分 贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门预算情况说明

    一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位和部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）部门结转支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）国有资本经营预算情况

（七）部分专有名词解释

第二部分 贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门预算附表

附表一、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门收支总表

附表二、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门收入总表

附表三、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门支出总表

 附表四、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年财政拨款收支总表（按功能科目分类）

 附表五、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年一般公共预算支出表

 附表六、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

附表七、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年一般公共预算项目支出表

附表八、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

附表九、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年政府性基金预算支出表

附表十、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年国有资本经营预算支出表

附表十一、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年政府购买服务预算明细表

附表十二、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年部门整体支出绩效目标申报表

附表十三、贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年项目支出绩效目标表

贵州省安顺市平坝区投资促进局2025年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

　　1.承担本地区的投资促进工作。承担招商引资活动的筹办、联络、协调和服务工作；承担招商引资项目库的建立、维护和管理；承担招商引资工作信息网络建设工作；承担招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和协调工作；承担重点招商项目的跟踪和督查工作。

    2.协助外来投资企业完善有关项目资料和代办相关手续；承担招商引资工作督查和考评工作；承担招商引资宣传工作。

    3.制定投资促进局的各项规章制度和管理办法，并组织实施。组织进驻单位开设服务窗口，限时办理行政审批、行政性收费事项；对进驻单位受理工作检查、催办和督办。

4.协调各窗口办理行政审批、审核、核准及备案事项过程中的有关事宜；协调重大项目的联审和单位之间的业务衔接；负责对服务窗口工作人员的培训、考核和管理，搞好相关行政服务工作；受理工作人员的违规、违纪行为的投诉，并监督改正。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位和人员构成

1.部门预算单位构成

平坝区投资促进局单位性质为参公事业一级预算单位。从预算单位构成看，无下属机构，部门预算只包括本级预算。根据其工作职责，内设5个机构，分别为综合股、督查股、项目股、网络信息管理股、代办服务中心。

    2.部门人员构成 

    平坝区投资促进局总编制人数为19人，其中：管理人员18名，工勤人员1名。截至2024年12月31日，在职实有人数为15人，其中：主任（局长）1名、副主任（副局长）2名。人员结构为：管理人员14名，工勤人员1名，退休人员3名。

二、2025年收支预算情况说明

（一）部门收支预算说明

平坝区投资促进局2025年部门收支预算一般公共预算拨款收入为784.23万元（含上年结转），均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算784.23万元，其中：一般公共服务支出为696.63万元，社会保障和就业支出为46.17万元、卫生健康支出为22.05万元，住房保障支出为19.38万元。

（二）部门收入总体情况说明

平坝区投资促进局2025年部门收入预算总额为784.23万元（含上年结转），其中：一般公共服务支出696.63万元，占总收入的88.8%；社会保障和就业支出46.17万元，占总收入的5.9%，卫生健康支出22.05万元，占总收入的2.8%，住房保障支出19.38万元，占总收入的2.5%。

（三）部门支出总体情况说明

平坝区投资促进局2025年部门支出预算总额为784.23万元（含上年结转）。其中300.35万元为基本支出，主要是人员经费及用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出，占总支出的38.3%。项目支出为483.89万元，占总支出的61.7%。其中：营商环境整治专项经费2.5万元，招商引资专项工作经费200万元，政务大厅专项经费170万元，政务中心日常运转专项经费60万元，驻外招商分局专项经费25万元，聘请律师专项经费17万元，2022年产业大招商奖励资金2.39万元，2023年产业大招商和优化营商环境奖励资金7万元。

（四）财政拨款收支总体情况说明

平坝区投资促进局2025年财政拨款收入784.23万元，本年度预算收入777.23万元，占财政拨款总收入的99%，部门结转支出预算7万元，占财政拨款总收入的1%。其中：一般公共服务支出696.63万元，·占财政拨款收入的88.8%，社会保障和就业支出46.17万元，占总收入的5.9%，卫生健康支出22.05万元，占总收入的2.8%，住房保障支出19.38万元，占总收入的2.5%。

（五）一般公共预算支出情况说明

平坝区投资促进局2025年一般公共预算支出为784.23万元，其中基本支出300.35万元，占一般公共预算支出的38%，项目支出为483.89万元，占一般公共预算支出的62%。

基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出29.92万元，行政单位离退休支出6.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出9万元，财政对其他社会保险基金的补助0.74万元，城镇职工基本医疗保险缴费13.63万元，公务员医疗补助8.42万元。项目支出为483.89万元（含上年结转），占总支出的61.7%。其中：营商环境整治专项经费2.5万元，招商引资专项工作经费200万元，政务大厅专项经费170万元，政务中心日常运转专项经费60万元，驻外招商分局专项经费25万元，聘请律师专项经费17万元，2022年产业大招商奖励资金2.39万元，2023年产业大招商和优化营商环境奖励资金7万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

平坝区投资促进局2025年本年财政拨款基本支出300.35万元，用于单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

1.2025年工资福利支出255.77万元。其中：基本工资66.22万元，津贴补贴64.67万元，奖金43.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.92万元，职业年金缴费9万元，职工基本医疗补助缴费13.63万元，公务员医疗补助8.42万元，其他社会保险缴费0.74万元，住房公积金19.38万元。

2.2025年商品和服务支出38.06万元。其中：办公费7.33万元，水费0.25万元，邮电费0.28万元，差旅费5万元，工会经费0.79万元，福利费1.32万元，其他交通费11.88万元，劳务费1.2万元，公务接待费6万元，公务车辆运行维护费4万元，   

3.2025年对个人和家庭的补助支出6.52万元。其中退休经费6.52万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

平坝区投资促进局2025年“三公”经费预算总额为10万元，占预算总支出的1.28%，其中：公务接待费6万元，接待人次为600，接待批次50，占一般公共预算支出数的0.8%。公务用车运行维护费4万元，现有保有车辆数为2，占一般公共预算支出0.5%。因公出国（境） 费和公务用车购置费，这两项经费暂无预算数据。

（八）部门结转支出情况

平坝区投资促进局2025年结转资金7万元，2023年产业大招商和优化营商环境奖励资金7万元，结转资金在2025年按程序使用和支付。

（九）政府性基金预算支出情况说明

平坝区投资促进局2025年无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）平坝区投资促进局机关运行经费说明

平坝区投资促进局2025年机关运行经费预算为38.06万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）平坝区投资促进局国有资产占有使用情况

平坝区投资促进局截至2025年初，国有资产合计468.71万元，其中：流动资产19.75万元，非流动资产247.62万元，在建工程201.34万元。

（三）平坝区投资促进局政府采购情况

平坝区投资促进局2025年政府采购（货物）预算0万元，本年度购买货物不足50万元的自行购买，无需政府采购。2025年政府采购（服务）预算0万元，本年度购买（服务）金额小于分散采购限额标准50万元，无需政府采购。

（四）平坝区投资促进局部门预算绩效说明

平坝区投资促进局2025年实行绩效目标管理项目8个，涉及财政拨款预算483.89万元（含上年结转），均为项目支出预算，占总支出的62.69%。

其中：1.2022年产业大招商奖励资金2.39万元。

2. 2023年产业大招商和优化营商环境奖励资金7万元。

3. 聘请律师专项经费17万元。

4. 营商环境专项资金2.5万元。

5. 招商引资专项工作经费200万元。

6. 政务大厅专项经费170万元。

7. 政务中心日常运转专项经费60万元。

8. 驻外招商分局专项经费25万元。

（五）平坝区投资促进局项目支出安排说明

平坝区投资促进局2025年项目预算483.89万元，营商环境整治专项经费2.5万元，招商引资专项工作经费200万元，政务大厅专项经费170万元，政务中心日常运转专项经费60万元，驻外招商分局专项经费25万元，聘请律师专项经费17万元，2022年产业大招商奖励资金2.39万元，2023年产业大招商和优化营商环境奖励资金7万元。

（六）平坝区投资促进局国有资本经营预算情况

平坝区投资促进局2025年无国有资本经营预算。

（七）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。