目    录

       一、安顺市平坝区文体广电旅游局概况

       （一）部门主要职能

       （二）部门预算单位构成

       （三）部门人员构成

        二、安顺市平坝区文体广电旅游局2025年部门预算公开报表

       （一）部门收支总表

       （二）部门收入总表

       （三）部门支出总表

           （四）财政拨款收支总表   

       （五）一般公共预算支出情况表

       （六）一般公共预算基本支出表

        (七）一般公共预算项目支出表

　　   （八）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　   （九）政府性基金预算支出情况表

       （十）国有资本经营预算支出表

       （十一）资产情况表

        (十二)部门结转支出预算明细表

  三、安顺市平坝区文体广电旅游局2025年预算安排说明

        （一）部门收支总体情况

        （二）部门收入总体情况

　　        （三）部门支出总体情况

　　    （四）财政拨款收支总体情况  

　　    （五）一般公共预算支出情况

　　    （六）一般公共预算基本支出情况

　　    （七）一般公共预算项目支出情况

　　    （八）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　    （九）政府性基金预算支出情况

　　    （十）国有资本经营预算支出情况

　　     (十一)资产情况表

　　     (十二)政府采购预算明细表

　　     (十三)政府购买服务预算明细表

　　     (十四）项目绩效目标表

　      四、其他重要事项说明

　    （一）机关运行经费说明

　　    （二）国有资产占有使用情况

　　    （三）政府采购情况

　　    （四）部门预算绩效说明

　　    （五）项目支出安排说明

　　    （六）国有资本经营预算情况

         (七) 部门结转支出预算情况

　　    （八）部分专有名词解释

安顺市平坝区文体广电旅游局部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视、旅游的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全区文化、体育、广播影视、旅游事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区文化、体育、广播电视、旅游等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

3、组织、指导乡镇的文化、体育、广播电视、旅游工作和人员的技术业务培训工作。

4、负责全区的文化艺术工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和民族民间文化遗产；指导文化馆、图书馆和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，参与“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文化事业。

5、负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作。

6、依法管理全区的广播电视工作。承担全区广播电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；对区广播电视台的宣传工作、技术工作进行指导、监督、检查和协调，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

7、承担维护全区旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作。

8、组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

9、承担全区文化、体育、旅游、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

10、承办区人民政府及市有关业务部门交办的其它事项。

（二）单位构成

平坝区文体广电旅游局纳入部门预算编制单位1个，其中：

1、行政单位1个：平坝区文体广电旅游局。设7个内设机构：办公室、产业规划与发展股、文化管理股、体育股、广播电影电视股、旅游管理股、新闻出版（版权）股（平坝区“扫黄打非”工作领导小组办公室）。

2、财政全额补助事业单位有6个：安顺市文化市场综合行政执法支队平坝区大队（副科级单位）、平坝区旅游发展中心（副科级单位）、平坝区图书馆、平坝区文化馆 、平坝区文物管理所、平坝区体育运动中心。

（三）人员构成

平坝区文体广电旅游局纳入预算管理单位总编制数55人，其中行政编制8人，在职8人，机关工勤编制2人，在职1人，事业编制45人，实有42人。

二、安顺市平坝区文体广电旅游局2025年部门预算公开报表

三、安顺市平坝区文体广电旅游局2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

平坝区文体广电旅游局2025年年初预算收入合计2688.96万元(含上年结转678.05万元)，一般公共预算拨款收入2680.34万元(含上年结转678.05万元)，政府性基金预算拨款收入8.62万元。相应安排支出预算2688.96万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2425.49万元、社会保障和就业支出157.13万元，卫生健康支出32.97万元，住房保障支出64.75万元，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)8.62万元。

平坝区文体广电旅游局部门预算当年收支总额与2024年相比，增加724.44万元，主要原因是:项目支出和人员经费增加，其中项目支出658.46万元，占90.89%。

（二）部门收入总体情况

平坝区文体广电旅游局2025年收入总额2688.96万元，较上年增加226.48万元，主要原因是:项目收入增加。其中，文化旅游体育与传媒支出2425.49万元，占2025年部门收入90.2%；社会保障和就业支出157.13万元，占2025年部门收入5.84%；卫生健康支出32.97万元，占2025年部门收入1.23%，住房保障支出64.75万元，占2025年部门收入2.41%，其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)8.62万元，占2025年部门收入0.32%。

（三）部门支出总体情况

平坝区文体广电旅游局2025年支出预算总额2688.96万元，较上年增加226.48万元，主要原因是:项目支出增加。其中基本支出952.72万元，占2025年部门支出35.43%；项目支出1736.24万元，占2025年部门支出64.57%。基本支出952.72万元，主要是人员经费及用于保机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出697.87万元，占基本支出的73.25%；机关退休人员退休费78.31万元，占基本支出的8.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出74.31万元，占基本支出的7.80%；其他财政对社会保险基金的补助4.51万元，占基本支出的0.47%；行政单位医疗28.90万元，占基本支出的3.03%；公务员医疗补助4.07万元，占基本支出的0.43%；住房公积金67.45万元，占基本支出的6.80%。项目支出1736.24万元，本年预算项目支出1058.19万元，上年结转项目支出678.05万元，其中文化旅游体育与传媒支出1727.62万元，为地方文化发展经费、文物保护和旅游发展支出、老放映员和老广播员补助，其他支出彩票公益金安排的体育场免费开放支出8.62万元。

（四）财政拨款收支总体情况  

平坝区文体广电旅游局2025年财政拨款总收入为2688.96万元，与本年支出总额相等。2025年一般公共预算财政拨款支出2680.34万元，政府性基金预算收入8.62万元。

平坝区文体广电旅游局2025年财政拨款收支总额与2024年相比增加226.48万元，一是文化旅游体育与传媒支出2425.49万元，与上年相比增加143.69万元，其中项目支出增加168.23万元，基本支出减少24.54万元，原因是本年公积金支出列入住房保障支出中住房公积金支出，上年是列入文化旅游体育与传媒支出中行政运行支出；二是社会保障和就业支出157.13万元，与上年相比增加19.28万元，主要为养老保险支出和单位退休人员经费都增加；三是卫生健康支出32.97万元，与上年相比减少1.24万元，为单位职工医疗保险比率调减；四是住房保障支出64.75万元，上年此项是列入文化旅游体育与传媒支出。总体上2025年本级部门预算支出较上年增加226.48万元，增长9.19%。

（五）一般公共预算支出情况

平坝区文体广电旅游局2025年一般公共预算支出2680.34万元，较上年增加226.48万元，主要是项目支出经费增加。其中基本支出952.72万元，占一般公共预算支出总额的35.54%；项目支出1727.62万元，占一般公共预算支出总额的64.46%。基本支出中文化旅游体育与传媒支出697.87万元，占一般公共预算基本支出的73.25%；社会保障和就业支出157.13万元，占一般公共预算基本支出的16.49%；卫生健康支出32.97万元，占一般公共预算基本支出的3.46%；住房保障支出64.75万元，占一般公共预算基本支出的6.8%；项目支出全部为文化和旅游支出共1727.62万元，占一般公共预算支出64.46%。

（六）一般公共预算基本支出情况

平坝区文体广电旅游局2025年一般公共预算基本支出为952.72万元，与上年相比增加58.25万元，主要原因：人员经费增。其中人员经费863.61万元，占一般公共预算基本支出的90.65%；公用经费89.10万元（含其他交通费用8.22万元），占一般公共预算基本支出的9.35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出（人才津贴、遗补、退休人员工资）；其中：工资福利支出779.10万元，占人员经费的90.21%；对个人和家庭的补助支出84.52万元（含遗属补助），占人员经费的9.78%；公用经费主要是商品和服务支出79.1万元（含其他交通费用支出），占公用经费88.78%；资本性支出10万元占公用经费11.22%。

（七）一般公共预算项目支出情况

平坝区文体广电旅游局2025年一般公共预算项目支出为1727.62万元，与上年相比增加168.23万元。本年度项目有二种：一是以前年度结转项目，因项目超过两年未完工或超过两年资金未支付需继续使用的项目资金应区财政局的要求全部上缴后重新申报为2025年项目；二是经常性项目。

一般公共预算“三公”经费支出情况

平坝区文体广电旅游局 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为15万元，同比上年增加0.98万元(车辆运行维护费)。其中：公务接待费预算为4万元，占预算的26.67%；公务车运行维护费预算为11万元，占预算的73.33%；因公出国（境）费无预算、公务车购置费无预算。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.56%。

（九）政府性基金预算支出情况

平坝区文体广电旅游局2025年政府性基金预算支出8.62万元，为以前年度上级专项基金结转结余上缴财政后重新申报为本年度基金预算收入。

（十）国有资本经营预算支出情况

平坝区文体广电旅游局2025年无国有资本预算支出

(十一)资产情况表

平坝区文体广电旅游局2025年初资产总计为33438.79万元，其中流动资产11289.4万元，固定资产原值为31813.14万元，公共基础设施为2959.3万元。固定资产中房屋面积54915.19平方米，原值29999.06万元（其中房屋两处已拆除未核销，面积为2146.76平方米，原值为174.73万元），广播电视用塔原值184.84万元，县级公共体育田径和足球场原值720.73万元；车辆6辆，原值为82.08万元（其中2辆待处置）；其他资产原值为908.51万元。固定资产累计折旧为12623.05万元，固定资产净值为19190.10万元。

(十二)政府采购预算明细表

平坝区文体广电旅游局2025年政府采购预算23.68万元，为办公设备购置。

(十三)政府购买服务预算明细表

平坝区文体广电旅游局2025年政府购买服务预算35万元，为办公设备维修、印刷服务、车辆维修服务、贫困户收视费用。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

平坝区文体广电旅游局2025年机关运行经费预算为89.1万元，较上年减少4.87万元，主要原因2024年公用经费含2024年结转7.73万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）人员经费说明

人员经费中不含公务员公车改革补助，公务员公车改革补助包含在商品和服务支出中其他交通费用。

（三）国有资产占有使用情况

平坝区文体广电旅游局2025年初，国有资产总额33438.79万元。其中:流动资产11289.4万元,占资产总额的33.76%,固定资产净值19190.10万元,占资产总额的57.39% ,公共基础设施2959.30万元，占资产总额的8.85%。

（四）部门预算绩效说明

平坝区文体广电旅游局2025年实行预算绩效目标管理的项目17个，涉及财政拨款预算1058.19万元，占总预算的39.35%，均为项目支出预算。

（五）项目支出安排说明

平坝区文体广电旅游局2025年项目支出预算为1727.62万元(含上年结转678.05万元)，是用于单位为完成特定的工作任务或发展目标而开展的专项工作经费支出。

（六）国有资本经营预算情况

平坝区文体广电旅游局2025年无国有资本经营预算。

（七）部门结转支出预算情况

因2024年度账务处理按财政要求采用以支作收方式，2024年度未支出的经费将结转到2025年度作为2025年度收入。2024年结转经费共计678.05万元，全部为项目支出经费。

（八）部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）、文物（款）、体育（体育）、广播电视（款）行政运行（项）：反映局机关及下设的文化、旅游、文物、体育、广播电视电影股室的日常运行基本支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖劢费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

安顺市平坝区文体广电旅游局

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