目  录

一、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算项目支出表

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

(十)国有资本经营预算支出表

(十一)资产情况表

(十二)政府采购预算明细表

(十三)政府购买服务预算明细表

三、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会机关运行经费说明

（二）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会国有资产占有使用情况

（三）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会政府采购情况

（四）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会部门预算绩效说明

（五）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会国有资本经营预算情况

（六）部分专有名词解释

一、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职能

1、制定区直机关党建工作要点和考核指标；

2、组织、指导区直机关各级基层党组织和广大共产党员贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、决议、决定；

3、全面加强和改进区直机关党的基层组织建设、思想建设、作风建设和制度建设；

4、组织、指导区直机关廉政建设；做好发展党员工作；开展机关党建工作调查研究，抓好先进典型示范，指导面上工作；

5、开展机关党建工作创先争优、示范引领；

6、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会部门预算由中共安顺市平坝区直属机关工作委员会单位预算构成，是一级预算单位，属于独立核算单位，没有下级预算单位。区直机关工委内设 2个股室，即：办公室、组织科。

（三）部门人员构成

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会总编制5人，书记1人（区委常委兼），副书记1人，组织科、办公室各1人，机关工勤1人。

二、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年部门预算公开报表（具体见附表）

三、中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年中共安顺市平坝区直属机关工作委员会年初预算收入合计1269738.00元，其中：当年一般公共预算拨款收入1269738.00元。

相应安排支出预计1269738.00元，其中：一般公共服务支出768856.32元，社会保障和就业支出406485.12元，卫生健康支出38164.56元，住房保障支出56232.00元。

中共安顺市平坝区直属机关委员会2025年预算收支总额与2024年预算相比，减少了99008.11元，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）部门收入总体情况

中共平坝区直属机关委员会2025年收入总额为1269738.00元，其中当年预算1269738.00元，较上年减少了99008.11元(主要原因：工资福利支出减少)。其中：一般公共服务支出收768856.32元，占2025年部门收入的60.55%；社会保障和就业支出406485.12元，占2025年部门收入的32.01%；卫生健康支出38164.56元，占2025年部门收入的3.01%；住房保障支出56232.00元，占2025年部门收入的4.43%。

（三）部门支出总体情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年支出预算总额为1269738.00元，较上年预算收入减少了99008.11元(主要原因：工资福利支出减少)。其中基本支出1269738.00元，占2025年部门支出的100%；项目支出0万元。

基本支出1269738.00元主要是人员经费及用于保障中共安顺市平坝区直属机关工作委员会及所属事业单位的正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出768856.32元，占总支出的60.55%；社会保障和就业支出406485.12元，占总支出的32.01%；卫生健康支出38164.56元，占总支出的3.01%；住房保障支出56232.00元，占总支出的4.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年财政拨款总收入为1269738.00元，其中：本年收入1269738.00元，占财政拨款总收入的100%。2025年一般公共预算财政拨款支出1269738.00元，其中：一般公共服务支出768856.32元，占财政拨款支出的60.55%；社会保障和就业支出406485.12元，占财政拨款支出的32.01%；卫生健康支出38164.56元，占财政拨款支出的3.01%；住房保障支出56232.00元，占财政拨款支出的4.43%。

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年预算财政拨款收支总额与2024年相比，减少了99008.11元。主要原因：工资福利支出减少。

（五）一般公共预算支出情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出总额1269738.00元，其中基本支出为1269738.00元。基本支出中一般公共服务支出为768856.32元；社会保障和就业支出406485.12元；卫生健康支出38164.56元；住房保障支出56232.00元。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出为1269738.00元，其中人员经费1139441.68元，占一般公共预算基本支出的89.74%；公用经费130296.32元，占一般公共预算基本支出的10.26%。

人员经费主要是工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金，其中：工资奖金津补贴支出638560.00元，占人员经费的56.04%；社会保障缴费196765.68元,占人员经费的17.27%；住房公积金56232.00元，占人员经费的4.94%；退休费247884.00元，占人员经费的21.75%。

公用经费主要是商品和服务支出130296.32元，占公用经费的100%。商品和服务支出主要是办公经费、公务接待费和公务用车运行维护费其他交通费等，其中办公经费59200.00元，占公用经费的45.44%；公务接待费3000.00元，占公用经费的2.3%；公务用车运行维护费20000.00元，占公用经费的15.35%；工会经费11861.12元，占公用经费的9.1%；福利费4435.2元，占公用经费的3.4%；其它交通费用（公车补助）31800.00元，占公用经费的24.41%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为23000元，比上年减少8159.00元。其中：公务接待费预算为3000.00元，与上年预算一致；公务用车运行维护费预算为20000.00元，比上年减少8159.00元，上年预算数含上年结余额度重新安排当年预算。中共平坝区直属机关委员会因公出国（境）费、公务车购置费均无预算。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.81%。

（八）政府性基金预算支出情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会及所属事业单位2025年无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会机关运行经费说明

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年机关运行经费预算为130296.32元，较上年减少24891.65元,，主要原因：办公费压缩。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行及维护费。

（二）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会国有资产占有使用情况

中共安顺市平坝区直属机关委员会截至2025年初，国有资产合计70748.55元。其中：流动资产35245.84元，固定资产228597.00元（原值）。

（三）中共安顺市平坝区直属机关工作委员会政府采购情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年无政府采购预算。根据财政要求，10万以下按单位办公需要自行采购，无需报预算。

（四）部门预算绩效说明

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年无项目支出。

（五）国有资本经营预算情况

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年无国有资本经营预算。

（六）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指中共安顺市平坝区直属机关工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共安顺市平坝区直属机关工作委员会2025年部门预算及“三公”经费预算公开表

中共安顺市平坝区直属机关工作委员会                                   2025年3月20日