安顺市平坝区中等职业学校2024年部门预算及“三公”经费预算信息

安顺市平坝区中等职业学校

目   录

一、区中等职业学校概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、区中等职业学2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）区中等职业学校运行经费说明

（二）区中等职业学校国有资产占有使用情况

（三）区中等职业学校采购情况

（四）部门预算绩效说明

（五）区中等职业学校项目支出安排说明

（六）国有资本经营预算情况

（七）部分专有名词解释

一、区中等职业学校概况

（一）部门主要职能

安顺市平坝区中等职业学校前身为平坝县师范学校，始建于1974年，1978年经省人民政府批准更名为平坝县教师进修学校，同年成立平坝县电大工作站，1996年县人民政府又将县职业中学（现区三中）并入，又于2015年5月经平坝区人民政府批准更名为安顺市平坝区中等职业学校（下挂平坝区教师进修学校、平坝区电大工作站），形成一套人马，三块牌子的办学格局，承担着全区中小学师资培训、电大成人教育、职业教育培训任务。

1、教师进修学校主要职能

(1)、组织全区学校教学改革与发展规划和具体的教学工作计划，认真组织实施、检查和总结。

(2)、组织和指导教学工作。坚持以教学为中心，遵循教学规律组织教学，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

(3)、抓好校长和教师队伍建设，组织校长和教师开展各级各类教师继续教育和专业化培训。

(4)、组织开展校长和教师业务评比和竞赛活动。

    (5)、建立和完善教学管理与评价体系，组织开展学校教学各项评价工作。

(6)、完成上级主管部门交办的其他工作。

2、电大工作站主要职能

（1）、承担成人学历教育、继续教育、社区教育及各种岗位培训任务，为当地经济发展培养适用人才。

（2）、贯彻落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。

（3）、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工资职责、规范，确保各项教学管理工作的顺利进行。

a、负责日常教学过程的管理工作。

b、负责各专业教学计划的实施。

c、及时解决教学和学生学习中出现的问题。

d、为学生自主学习提供良好的支持服务。

e、及时上传、下达关于“开放教育”、成人教育和“一村一”大学生教育教学的各种信息。

f、做好集中实践环节的管理工作。

(5)、协调好与上级教学部门的工资关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。

(6)、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

(7)、协作完成局机关和各各股室一些重大工作任务。

3、中等职业学校主要职能

根据《中华人民共和国职业教育法》的规定：“实施职业教育必须贯彻国家教育方针，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质”。教育部制定的《关于全面推进素质教育，深化中等职业教育教学改革的意见》要求中等职业教育要全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的概念，培养与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

（二）部门预算单位构成

平坝区中等职业学校设置一个校长办公室和电大教务处、教师培训办公室、总务处、教务处、政教处、中职招生办公室、中职资助办公室等八个处室。

（三）部门人员构成

中等职业学校属全额拨款事业单位，编制67人，在册职工62人，事业专业技术人员60人，管理人员1人，工勤1人，离退休人员15人。

二、区中等职业学校2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2024年区中等职业学校年初预算收入合计1016.05万元，其中：原一般公共预算拨款收入988.81万元；上年结转27.24万元，收入合计1016.05万元。

相应安排支出预算1016.05万元，其中：教育支出817.94万元，基本支出805.66万元，项目支出39.52万元，社会保障和就业支出130.42万元，其中基本支出130.42万元，医疗卫生健康支出40.45万元。

区中等职业学校预算当年收支总额与2023年相比，增加193.8万元，主要原因是：事业单位每年晋升薪级、人员增加，增加绩效奖金。

（二）部门收入总体情况

区中等职业学校2024年收入总额为1016.05万元，其中：教育支出收入817.94万元，占2024年部门收入的82.72%；社会保障和就业支出收入130.42万元，，占2024年部门收入的13.18%；医疗卫生与计划生育支出收入40.45万元，占2024年部门收入的4.1%。

（三）部门支出总体情况

区中等职业学校2024年支出预算总额为1016.05万元。其中基本支出976.53万元，占总支出的96.11%，项目支出39.52万元，占总支出的3.89%。基本支出，主要是人员经费及用于保障区中等职业学校机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为教育支出805.66万元，占总支出的79.29%；社会保障和就业支出130.42万元，占总支出的12.84%；医疗卫生与计划生育支出40.45万元，占总支出的3.98%。

（四）财政拨款收支总体情况

区中等职业学校2024年财政拨款总收入为1016.05万元，其中：本年收入1016.05万元，占财政拨款总收入的100%；2024年一般公共预算财政拨款支出1016.05万元，其中：基本支出976.53万元，占总支出的96.11%，项目支出39.52万元，占总支出的3.89%。基本支出中教育支出805.66万元，占财政拨款支出的79.29%；社会保障和就业支出130.42万元，占财政拨款支出的12.84%；医疗卫生与计划生育支出40.45万元，占财政拨款支出的3.98%。

（五）一般公共预算支出情况

区中等职业学校2024年一般公共预算支出总额1016.05万元，其中基本支出976.53万元，项目支出39.52万元。基本支出中教育支出为805.66万元；社会保障和就业支出130.42万元；医疗卫生与计划生育支出40.45万元。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，包括上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况

区中等职业学校2024年一般公共预算基本支出为976.53万元，其中基本支出976.53万元，占总支出的96.11%，项目支出39.52万元，占总支出的3.98%。基本支出中均为人员经费。人员经费中主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出900.13万元，占人员经费的92.18%，对个人和家庭的补助支出40.24万元，占人员经费的4.12%；。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

区中等职业学校2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，同上年保持一致，无增减变化。中等职业学校因公出国（境）费、公务车购置费均无预算。

（八）政府性基金预算支出情况

区中等职业学校2024年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）区中等职业学校国有资产占有使用情况

区中等职业学校截止2023年12月31日，国有资产合计1556.43万元，其中：流动资产701.19万元，固定资产1093.34万元（固定资产累计折旧242.2万元，净值851.14万元），无形资产15.57万元（无形资产累计折旧13.52万元，净值2.05万元）。

（二）区中等职业学校政府采购情况

区中等职业学校2024年政府采购预算为30万元，主要是计算机、打印机、学生用课桌椅及铁床、室外显示屏等。

（三）部门预算绩效说明

区中等职业学校2024年项目预算0万元。

（四）区中等职业学校项目支出安排说明

区中等职业学校2024年项目预算0万元。

（五）国有资本经营预算情况

区中等职业学校2024年无国有资本经营预算。

（六）“三公”经费控制情况

与去年控制数相比，公务接待费、公务用车运行维护费没有发生变化，无“因公出国（境）费"和"公务用车购置费"。

（七）部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指区政国库支付中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：安顺市平坝区中等职业学校2024年部门预算及“三公”经费预算公开表

职校2024年预算公开表.xlsx