目    录

    第一部分 平坝区计划生育协会2025年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

    二、部门预算安排情况说明

  （一）部门收支总体情况

  （二）部门收入总体情况

  （三）部门支出总体情况

  （四）财政拨款收支总体情况

  （五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）一般公共预算项目支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

（十）国有资本经营预算支出情况

（十一）国有资产情况

（十二）部门政府采购预算情况

（十三）政府购买服务预算情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占用使用情况说明

（三）部门预算绩效说明

（四）政府采购情况

  （五）项目支出安排说明

  （六）国有资本经营预算情况

  （七）部分专有名词解释

第二部分 平坝区计划生育协会2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算项目支出表

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

(十) 国有资本经营预算支出表

(十一)资产情况表

(十二)政府采购预算明细表

(十三)政府购买服务预算明细表

(十四)项目支出绩效目标表

（十五）部门结转支出预算明细表 

   平坝区计划生育协会2025年部门预算情况说明

一、部门概况

   （一）主要职责：

1、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》等相关法律法规和政策，协助实施生育政策及配套支持措施，助推实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。

2、广泛开展宣传教育，倡导适龄婚育、优生优育。弘扬社会主义核心价值观，倡导新型婚育文化和健康生活方式。

3、组织开展生殖健康咨询服务，实施生殖健康促进行动。开展青春健康教育工作，加强生殖健康教育服务，提高群众生殖健康水平。

4、加强优生优育指导工作，推进计生协优生优育指导服务平台建设，广泛开展优生优育知识宣传普及、生育咨询指导和科学育儿指导等工作。

5、实施计划生育家庭帮扶，助力建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，开展精神慰藉、走访慰问、志愿服务、计生保险保障等关怀服务。

6、帮助计生家庭、计生协会员群众畅通诉求反映渠道、维护合法权益。积极参与群众自治工作，引导群众自我教育、自我管理、自我服务。

7、实施家庭健康促进行动，广泛开展家庭健康宣传和服务，积极参与基层公共卫生服务，促进群众健康素养水平提升。

8、组织实施和管理区计划生育协会项目，做好项目申报、实施、监督和评估。

9、完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

  （二）单位及机构人员构成

    平坝区计划生育协会是单列群团组织，属于一级预算单位，内设一个协会办公室，计生协会机关编制3名；区计生协管理的下属正股级事业单位1个，编制2名；目前，区计生协在职在编5人，退休1人。

二、部门预算安排情况说明

(一)  收支预算总体情况

2025年收入总额为1159627.64元，其中，本年预算收入1159627.64元，上年结转0元。本年相应安排支出预算1159627.64元，其中：社会保障和就业支出106624.44元，卫生健康支出986211.20元，住房保障支出66792.00元。本部门预算本年收支总额与2024年相比，减少121755.64元，主要原因2025计生协目标工作项目预算金额减少。

（二）部门收入总体情况：

    2025年总收入为1159627.64元（含上年结转0元）。其中：社会保障和就业支出106624.44元，占2025年当年总收入9.19%，卫生健康支出986211.20元，占2025年当年部门收入的85.05%，住房保障支出66792.00元，占2025年当年部门收入的5.76%；

（三）部门支出总体情况

2025年支出预算总额1159627.64元（含上年结转0元），其中：基本支出939627.64元，占2025年部门支出的81.03%；项目支出220000.00元，占2025年部门支出的18.97%。基本支出主要是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为工资和福利支出786494.36元，占基本支出的83.7%；商品和服务支出124321.28元，占基本支出13.23%；对个人和家庭的补助28812.00元，占基本支出的 3.07%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年收入合计1159627.64元（含上年结转0元），其中：一般公共预算拨款收入1159627.64元。

相应安排支出预算1159627.64元（不含上年结转0元），其中：卫生与健康支出106624.44元，社会保障和就业支出986211.2元，住房保障支出66792元。

本级部门预算本年收支总额与2024年相比，减少121755.64元，主要原因是2025年计生协目标工作项目金额减少。

（五）一般公共预算支出情况

2025年支出预算总额1159627.64元（含上年结转0元），其中：基本支出939627.64元，占2025年部门支出的81.03%；项目支出220000.00元，占2025年部门支出的18.97%。基本支出主要是用于单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为工资和福利支出786494.36元，占基本支出的83.7%；商品和服务支出124321.28元，占基本支出13.23%；对个人和家庭的补助28812.00元，占基本支出的 3.07%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为939627.64元（含上年结转0元），其中人员经费815306.36元，占一般公共预算基本支出的86.77%；公用经费124321.28元，占一般公共预算基本支出的13.23%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出786494.36元，占人员经费的96.47%；对个人和家庭的补助支出28812.00元，占人员经费的3.53%。

公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出124321.28元，占公用支出的100 %。

（七）一般公共预算项目支出

   2025年项目支出主要有计生协目标工作（一创三建一帮带、六项重点任务、六大幸福计生）、平坝区人口健康基金2个项目，预算金额220000.00元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为31000.00元（含上年结转0元），较上年减少7465元，下降19.41%。其中：公务接待费11000.00元，较上年增加10%；公务用车运行维护费预算数20000.00元(含上年结转0元），较上年下降29.74%；“因公出国（境）费”和“公务用车购置费”，年初未分配，年度间根据实际情况，经审批后分配到具体单位，这两项经费暂无预算数据。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.67%。

（九）政府性基金预算支出情况

平坝区计划生育协会2025年政府性基金预算0元，占总预算支出0%。

（十）国有资本经营预算支出表

区计划生育协会2025年无国有资本经营预算

（十一）资产情况表

区计划生育协会2025年初资产总额855979.22元，其中流动资产577106.19元，固定资产原值318105.88元，累计折旧39232.85元。固定资产主要为单位拥有的公务用车一辆，原值179800元，其他办公家具及设备原值138305.88元。

（十二）政府采购预算明细表

2025年政府采购预算共计0元。

  （十三）政府购买服务预算明细表。

2025年无政府购买服务预算

   三、其他重要事项说明

  （一）区计划生育协会机关运行经费说明

区计划生育协会2025年商品和服务支出预算124321.28元。公用经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）部门预算绩效说明。2025年预算项目2个，见项目支出绩效目标表。

（三）部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：安顺市平坝区计划生育协会2025年预算公开报表.xlsx

          安顺市平坝区计划生育协会2025年预算公开报表.pdf

安顺市平坝区计划生育协会

2025年3月17日